目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水土保持工作总站预算情况说明
一、单位基本情况
北京市水土保持工作总站属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。下设6个科室，分别为办公室、财务科、生态建设科、监督管理科、监测科、技术科。
主要职责是承担全市范围的水土流失防治、监督、监测和科研工作。
北京市水土保持工作总站共有事业编制26人，实际26人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年全年收入3839.23万元，比2020年3624.85万元增加214.38万元,增长5.92%,其中：财政拨款2954.81万元；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算33.63万元，主要来源为事业基金；继续使用的财政性结转资金850.79万元。
（二）支出说明
1.基本经费支出913.28万元，占预算总支出的24%，比2020年845.71万元增加67.57万元，增长7.99%，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，且人员较2020年增加1人。
2.项目支出2925.95万元,比2020年2779.14万元增加146.81万元,增长5.29%，主要是2021年继续使用的财政性结转资金有所增加。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算主要目标为贯彻落实水土保持法律法规的规定，开展生产建设项目水土保持监督执法、生态清洁小流域建设监管、水土保持监测及监测网络运行维护、水土保持科技示范园区建设与管理、编制北京市水土保持公报以及宣传等方面工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算8.70万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.20万元，主要用于业务交流等方面的公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数8.50万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2021年预算数8.50万元，其中：公务用车维修4.00万元，公务用车保险3.50万元，其他1.00万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市水土保持工作总站政府采购预算总额76.69万元，其中：政府采购货物预算23.90万元，政府采购工程预算零万元，政府采购服务预算52.79万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水土保持工作总站填报绩效目标的预算项目8个，占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2075.16万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水土保持工作总站共有车辆11台，255.51万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
水土保持:是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。
生态清洁小流域:指流域内水土资源得到有效保护、合理配置和高效利用，沟道基本保持自然生态状态，行洪安全，人类活动对自然的扰动在生态系统承载能力之内，生态系统良性循环、人与自然和谐，人口、资源、环境协调发展的小流域。
第二部分 2021年度单位预算报表