目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水务宣传中心单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
北京市水务宣传中心主要职责：承担北京市水务局日常新闻发布、新闻宣传报道与外宣的事务性、辅助性工作；承担水务网络舆情汇集分析和网络新闻采编工作；承担水务宣传资料的采集、整理和存储工作；承担《北京水务报》（内部刊物）编辑工作。
（二）机构设置情况
北京市水务宣传中心内设3个科室：综合办公室、内宣科、外宣科。
（三）单位性质
北京市水务宣传中心于属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市水务宣传中心事业编制15人，实际13人。。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算980.02万元，比2020年991.69万元减少11.68万元，下降1.18%。其中：财政拨款980.02万元,比2020年990.55万元减少10.53万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年1.15万元减少1.15万元。
（二）支出说明
1.基本支出预算438.43万元，占总支出预算44.74%，比2020年414.04万元增加24.39万元，增长5.89%。增长原因为增加了退休人员、社会保险费用的增加。
2.项目支出预算541.58万元，比2020年577.65万元减少36.07万元，下降6.24%。下降原因为按照市委市政府“过紧日子”要求，压减支出，调整部分项目结构，减少项目的申报。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本年预算项目经费主要用于媒体平台运营管理、媒资库建设、舆情监测、机构运行保障支出等方面。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年北京市水务宣传中心单位政府采购预算总额64.65万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64.65万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水务宣传中心填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算541.58万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水务宣传中心共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表