目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水务应急中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位职责、机构设置、单位性质情况
我单位负责水旱灾害防御和水务突发事件应急值守；市水务局市民服务热线分中心工作；水工程防御洪涝和干旱灾害的物资储备、调拨和监督；洪水、内涝、山洪、干旱监测、预警信息收集及报送；水旱灾害防御和水务应急信息化建设和管理等工作。
单位内设综合办公室、预案管理科、预报调度科、水灾害评估科、工程抢险科、水务热线管理科（应急管理科）、信息科、减灾科八个科室。主要职责是承担本市水务应急方面的辅助性、事务性工作。
我单位属于参照公务员法管理事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（二）人员构成情况
事业编制35人，实际35人。聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休 27人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算4151.84万元，比2020年3678.4万元增加473.44万元，增长12.87%。其中：财政拨款4027.62万元，比2020年3639.09万元增加388.53万元；统筹使用结余资金安排预算32.26万元，比2020年39.31万元减少7.05万元。财政性结转资金91.97万元,其中42.97万中央资金项目继续使用。
（二）支出说明
1.基本支出预算1398.08万元，占总支出预算33.67%，比2020年1336.12万元增加61.96万元，增长4.64%。
2.项目支出预算2753.76万元，比2020年2342.28万元增加411.48万元，增长17.57%，增加原因是根据新职责要求，市水务应急中心承担市水务局“接诉即办”“水务应急”等方面工作，2021年新增部分项目资金预算。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减课题、“三公”、会议差旅等一般性支出，严控部门常规性履职项目支出。单位预算项目主要用于信息化运行维护经费、水旱灾害防御及水务应急业务经费、水旱灾害防御物资储备经费、机构运行保障支出等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算9.7万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数1万元。2021年公务接待费主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数8.7万元，为公务用车运行维护费，其中：公务用车燃油4.5万元，公务用车维修1.2万元，公务用车保险1.7万元，其他1.3万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年政府采购预算总额1431.37万元，其中：政府采购货物预算362.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1068.86926万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2669.57万元，占本单位年初全部项目支出预算的96.94%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，我单位共有车辆4台，原值246.19万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套）、原值1290.93万元(不含车辆)，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表